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设备申购、论证管理
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1、医疗器械标准分类档案

按照卫生部标准医疗器械分类(支持45和68编码),建立设备档案 

2、年度医学装备计划、采购实施计划

年度采购计划制定,医院每年有设备年计划,设备预算信息等表格内容可导入到系统,表中执行进程栏可根据合同和付款内容自动生存进程信息,以便设备部及时掌控购置节奏

3、科室申请

科室在线通过联网B/S终端(通过IE进行访问)系统填写申请。

4、购置论证及采购审批

根据医院的实际审批论证流程进行管理,尤其是50万以上的设备要进行可行论证,在审批方面可支持多级审批(不同金额审批级别不同,可支持自定义级别)

5、采购询价及谈判

按医院要求,在采购设备时,记录多家供应商询价信息,以及谈判相关文档记录。

6、预算审批

产生预算审批表,并交由医院审计。

7、供应商协议或合同管理

按供应商分类管理,合同的标的内容分类记录。

8、送货验收

通过验收单记录设备的详细信息。

9、科室领用

设备采购验收后,通过科室领用功能,产生科室领用单。

10、固定资产入帐

科室领用后,此设备固定资产自动入帐到此科室。

11、采购查询、统计

各类基本的出入库查询功能

12、合同模板和招标模板库

能把医院现存合同和招标模板导入系统,根据需要很方便地取用。

建立耗材招标电子表,所有项目可导入,可按我院要求进行排序、查找、汇总。

13、合同付款期短信提醒功能

设备质保金支付,可通过系统办理以及设备购买付款提示,系统具有合同电子档或扫描档存档功能并方便调阅,合同付款方式录入后,能自动提示付款时间,可打印付款凭证

14、应急预案启动对定点供应商自动短信通知

针对物资可在字典库中进行维护该物资是否为应急物资,应急储备物质能单独查询及打印列表,在启动应急预案时,可群发信息给供应商

 

 

 


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